2018年度

四川省民族宗教事务委员会决算

目录

公开时间：2019年8月29日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 6

第二部分 2018年度部门决算情况说明 8

一、收入支出决算总体情况说明 8

二、收入决算情况说明 9

三、支出决算情况说明 10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 15

八、 政府性基金预算支出决算情况说明…………………………17

九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………………17

十、预算绩效情况说明 17

十一、其他重要事项的情况说明 18

第三部分 名词解释 19

第四部分 附件 24

附件1 24

第五部分 附表 31

一、收入支出决算总表 31

二、收入总表 31

三、支出总表 31

四、财政拨款收入支出决算总表 31

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 31

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 31

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 31

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 31

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 31

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 31

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策、法律、法规以及省委、省政府的决策部署；负责起草民族宗教地方性法规、规章草案，协调推进本系统依法行政，落实行政执法责任制；保障少数民族合法权益，联系民族自治地方，督促指导民族区域自治法的贯彻落实。

2.组织开展民族宗教理论、政策及重大问题的调查研究；负责民族宗教动态和信息的汇总、分析，提出有关民族宗教工作的政策建议。

3.负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责，推进民族宗教事务法治化、社会化管理工作，促进民族宗教政策在经济发展和社会事业等相关领域的实施、衔接；对全省民族宗教工作进行业务指导。

4.研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议，会同有关部门处理涉及民族关系、宗教关系的重大事项，参与协调民族地区社会稳定工作，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，维护国家统一。

5.负责拟订全省少数民族事业发展专项规划，监督检查规划实施情况；参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划，促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进民族宗教事务服务体系和管理信息化建设。

6.研究分析全省少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议，组织协调或参与配合实施省委、省政府部署的民族地区民生工程相关工作，参与协调民族地区科技发展、对口支援、经济技术合作和扶贫开发等相关工作。

7.负责组织指导全省民族宗教方面的法律法规、政策及基本知识的宣传教育工作；组织开展民族团结进步创建活动；承办省政府民族团结进步表彰活动；指导城市民族工作，协调城市民族关系；指导散居少数民族和民族乡工作；组织协调民族自治地方重大庆典活动。

8.负责管理全省少数民族语言文字工作，指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的收集、整理、出版工作。    

9.依法履行宗教事务管理职责，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，促进宗教关系和谐。

10.指导宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设，帮助宗教团体办好宗教院校，推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义和维护祖国统一、民族团结的自我教育，办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。

11.指导市（州）、县（市、区）民族宗教事务部门依法履行管理职责，防范利用民族宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用民族宗教进行的分裂、渗透、破坏活动。

12.负责民族宗教事务方面的外事管理工作，组织指导民族宗教工作领域有关对外和对港澳台的交流、交往与合作；参与涉及民族宗教事务的对外宣传工作。

13.参与拟订少数民族干部人才队伍、宗教工作队伍建设规划,研究提出少数民族和民族地区干部队伍建设的政策建议，联系少数民族干部，会同有关部门开展少数民族和民族地区干部的培养教育和使用工作。

14.承担省政府公布的有关行政审批事项。

15.承办省委、省政府交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

1、扎实开展“大学习、大讨论、大调研”活动。2、深入贯彻落实省委十一届三次、四次全会精神。3、持续推进脱贫攻坚促进民族地区经济发展。4、扎实推进民族团结进步事业创新发展。5、全面提升宗教事务依法管理能力水平。6、积极推进宗教中国化。7、全面推进民族地区社会事业发展。8、加强城市和散居民族工作。9、积极主动做好涉疆服务管理工作。10、坚持多措并举促进全省宗教和谐健康。11、从严从实加强民宗部门机关自身建设。

二、机构设置

省民族宗教委下属二级单位15个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位13个。

纳入省民族宗教委2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、省民族宗教委机关

2、机关服务中心

3、少数民族古籍整理办公室

4、省佛教协会

5、省道教协会

6、省伊斯兰教协会

7、省天主教爱国会

8、省基督教爱国会

9、省宗教培训中心

10、省藏文学校

11、省彝文学校

12、民族杂志社

13、四川神哲学院

14、四川神学院

15、四川尼众佛学院

16、省民族研究所

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计10674.83万元。与2017年相比，收、支总计增加238.84万元，上升2.29%。主要变动原因是省藏文学校和省彝文学校增加了基本建设支出。

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计10674.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9610.65万元，占92%；事业收入429.89万元，占4%；其他收入433.93万元，占4%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计10542.62万元，其中：基本支出6784.62万元，占64%；项目支出3759.99万元，占36%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图

2018年财政拨款收、支总计9610.65万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加1355.56万元，增长16.42%。主要变动原因是省藏文学校和省彝文学校增加了基本建设支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出9610.65万元，占本年支出合计的91.16%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加1334.94万元，增长16%。主要变动原因是省藏文学校和省彝文学校增加了基本建设支出。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出9610.65万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出3881.43万元，占40%；教育支出（类）3723.48万元，占39%；科学技术（类）支出348.43万元，占3.63%；文化体育与传媒支出（类）10万元，占0.1%；社会保障和就业（类）支出923.58万元，占10%；医疗卫生支出（类）230.57万元，占2.4%；住房保障支出（类）493.14万元，占5.13%

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为9610.65万元，完成预算99%。其中：

1. 一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行（项）: 支出决算为1757.15万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为247.99万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）民族事务（款）机关服务（项）: 支出决算为103.03万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）: 支出决算为659.56万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）民族事务（款）事业运行（项）: 支出决算为60.62万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）: 支出决算为320.93万元，完成预算100%。

7.一般公共服务（类）宗教事务（款）宗教工作专项（项）: 支出决算为16.12万元，完成预算100%。

8.一般公共服务（类）宗教事务（款）事业运行（项）: 支出决算为219.24万元，完成预算99%，决算数小于预算数的主要原因是尾数调整。

9.一般公共服务（类）宗教事务（款）其他宗教事务支出（项）: 支出决算为495.54万元，完成预算95%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约完成工作任务。

10.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）: 支出决算为0.3万元，完成预算100%。

11.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 支出决算为0.9万元，完成预算100%。

12.教育（类）职业教育（款）中专教育（项）: 支出决算为3102.5万元，完成预算100%

13.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为357.99万元，完成预算98%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约完成培训任务。

14.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）: 支出决算为262.98万元，完成预算100%。

15.科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）: 支出决算为239.35万元，完成预算100%。

16.科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）: 支出决算为109.08万元，完成预算100%。

17.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:支出决算为59.88万元，完成预算100%。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为345.18万元，完成预算100%。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为323.25万元，完成预算100%。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为82.57万元，完成预算100%。

22.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为97.45万元，完成预算100%。

23.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为15.23万元，完成预算100%。

24.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为128.47万元，完成预算100%。

25.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为65.3万元，完成预算100%。

26.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为36.8万元，完成预算100%。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为251.55万元，完成预算100%。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为241.58万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出6076.81万元，其中：

人员经费5224.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费852.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为97.8万元，完成预算71%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是严格执行八项规定，努力压减三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.84万元，占0.85%；公务用车购置及运行维护费支出决算87.31万元，占89.27%；公务接待费支出决算9.65万元，占9.86%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0.84万元，完成预算21%。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。因公出国（境）支出决算比2017年增加0.46万元，增长121%。主要原因是出访时间较去年增加。

开支内容包括：随省基督教“三自”爱国会赴美国访问，增进了双方了解，宣传了我国宗教信仰自由政策等。

2.公务用车购置及运行维护费支出97.31万元,完成预算83.87%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加9.41万元，增长10%。主要原因是车辆磨损，维修费用增加。

其中：截至2018年12月底，单位共有公务用车24辆，其中：轿车20辆、越野车4辆。

公务用车运行维护费支出97.31万元。主要用于民族宗教工作调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出9.65万元，完成预算33%。公务接待费支出决算比2017年增加2.79万元，增长40%。主要原因是接待中央及省外来川调研任务增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待30批次，150人次（不包括陪同人员），共计支出9.65万元，具体内容包括：接待中央统战部、国家民委、吉林省民委、宜宾市政府等中央及省、市部门来川调研。                           

外事接待支出0万元。

 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看绩效目标要素相对完整，指标较为细化、量化；绩效目标实际程度与预期目标的总体偏移度不是太大（收入差异率28.80%、支出差异率8.1%），实际完成情况还是达到了预期绩效目标；年初预算编制还是比较准确。

（二）项目绩效目标完成情况
    本部门在2018年度部门决算中反映“民族杂志社综合业务经费”、“机关后勤保障经费”、“民族宗教工作专项业务经费”、“古籍办综合业务工作经费”、“教育工作专项经费”5个项目绩效目标实际完成情况。

1.“民族杂志社综合业务经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数185万元，执行数为185万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障民族杂志社全年杂志出版发行工作。

2.“机关后勤保障经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障机关后勤服务中心正常运转，为后勤保障工作提供有效支撑。

3.“民族宗教工作专项业务经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数310万元，执行数为310万元，完成预算的100%。通过项目实施，重点对我省民族宗教工作开展调研，形成调研文章10篇，为省委省政府的有关决策提供了依据，进一步促进了我省民族地区经济社会发展及依法管理宗教事务工作。

4.“古籍办综合业务工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数138万元，执行数为138万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了少数民族古籍整理、收集、出版、翻译及相关课题调研等工作，进一步促进了我省少数民族古籍保护工作。

5.“教育工作专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数146万元，执行数为146万元，完成预算的100%。通过项目实施，四川省彝文学校进一步优化教师和学生管理工作，切实加强对教学工作的检查、研究和反馈，不断细化教学过程，完善了基础工作，丰富了教育教学内涵，优化了学校办学特色。开创教育教学工作新局面。

(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《四川省民族宗教事务委员会2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，省民宗委机关运行经费支出445.54万元，比2017年增加139.43万元，增长45%（或与2017年决算数持平）。主要原因是人员经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2018年，省民族宗教委政府采购支出总额250.63万元，其中：政府采购货物支出169.13万元、主要用于保障民族宗教各项业务开展。授予中小企业合同金额121.8万元，占政府采购支出总额的72%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，省民族宗教委共有车辆24辆，其中：部级领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、其他用车22辆，其他用车主要是用于保障各单位赴三州及其他市州调研民族宗教工作。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是从国家宗教局取得的上级补助收入等。 

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位) 的基本支出。

7.一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位 (包括实行公务员 管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务（类）民族事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位( 包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“ 其他”项级科目中反映。

9.一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

10.一般公共服务（类）民族事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

12.一般公共服务（类）宗教事务（款）宗教工作专项（项）：反映用于宗教事务管理方面的专项支出。

13.一般公共服务（类）宗教事务（款）事业运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务（类）宗教事务（款）其他宗教事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于宗教事务方面的支出。

15.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映其他用于中国共产党事务的支出。

16.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映其他一般公共服务支出。

17.教育（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

18.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

19.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映其他用于教育方面的支出。

20.科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

21.科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

22.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理事业单位)开支的离退休支出。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

27.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

28.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

29.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战土待遇人员的医疗经费。

30.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

31.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

34.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

35.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

36.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

37.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

四川省民族宗教事务委员会

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

四川省民族宗教事务委员会是在2014年四川省机构改革中由原四川省民族事务委员会和原四川省宗教局整合而成，是主管全省民族宗教事务的省政府组成部门，亦是省委民族宗教工作委员会的办事机构。机关内设17个部门处室，下属15个事业单位，包括机关服务中心、少数民族古籍整理办公室、省佛教协会、省道教协会、省伊斯兰教协会、省天主教爱国会、省基督教爱国会、省宗教培训中心、省藏文学校、省彝文学校、民族杂志社、四川神哲学院、四川神学院、四川尼众佛学院、省民族研究所。

（二）机构职能。

1.贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策、法律、法规以及省委、省政府的决策部署；负责起草民族宗教地方性法规、规章草案，协调推进本系统依法行政，落实行政执法责任制；保障少数民族合法权益，联系民族自治地方，督促指导民族区域自治法的贯彻落实。

2.组织开展民族宗教理论、政策及重大问题的调查研究；负责民族宗教动态和信息的汇总、分析，提出有关民族宗教工作的政策建议。

3.负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责，推进民族宗教事务法治化、社会化管理工作，促进民族宗教政策在经济发展和社会事业等相关领域的实施、衔接；对全省民族宗教工作进行业务指导。

4.研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议，会同有关部门处理涉及民族关系、宗教关系的重大事项，参与协调民族地区社会稳定工作，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，维护国家统一。

5.负责拟订全省少数民族事业发展专项规划，监督检查规划实施情况；参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划，促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进民族宗教事务服务体系和管理信息化建设。

6.研究分析全省少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议，组织协调或参与配合实施省委、省政府部署的民族地区民生工程相关工作，参与协调民族地区科技发展、对口支援、经济技术合作和扶贫开发等相关工作。

7.负责组织指导全省民族宗教方面的法律法规、政策及基本知识的宣传教育工作；组织开展民族团结进步创建活动；承办省政府民族团结进步表彰活动；指导城市民族工作，协调城市民族关系；指导散居少数民族和民族乡工作；组织协调民族自治地方重大庆典活动。

8.负责管理全省少数民族语言文字工作，指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的收集、整理、出版工作。    

9.依法履行宗教事务管理职责，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，促进宗教关系和谐。

10.指导宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设，帮助宗教团体办好宗教院校，推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义和维护祖国统一、民族团结的自我教育，办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。

11.指导市（州）、县（市、区）民族宗教事务部门依法履行管理职责，防范利用民族宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用民族宗教进行的分裂、渗透、破坏活动。

12.负责民族宗教事务方面的外事管理工作，组织指导民族宗教工作领域有关对外和对港澳台的交流、交往与合作；参与涉及民族宗教事务的对外宣传工作。

13.参与拟订少数民族干部人才队伍、宗教工作队伍建设规划,研究提出少数民族和民族地区干部队伍建设的政策建议，联系少数民族干部，会同有关部门开展少数民族和民族地区干部的培养教育和使用工作。

14.承担省政府公布的有关行政审批事项。

15.承办省委、省政府交办的其他事项。

（三）人员概况

2018年末，四川省民族宗教事务委员会总编制386名，其中行政编制104名，参照公务员法管理的事业编制21名，其他事业编制217名。在职人员总数251人，其中行政人员102人，参照公务员法管理的事业人员21人，其他事业人员128人，离休人员8人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2018年，四川省民族宗教事务委员会财政拨款收入决算总额9607万元，年初财政拨款结余结转3.56万元，总计9610.65万元。

（二）部门财政资金支出情况

2018年，四川省民族宗教事务委员会财政拨款支出决算总额9610.65万元，其中：基本支出6076.81万元，项目支出3533.84万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.目标任务

2018年，我委坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，在省委省政府的坚强领导下，聚焦省委省政府决策部署和中心工作，持续深入贯彻党的十九大关于民族宗教工作的重要部署和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，认真落实省委十一届三次、四次全会精神，对标“捍卫核心，围绕中心，凝聚人心，画出新时代治蜀兴川最大同心圆”要求，按照政策和社会发展形势，依据部门“三定”方案确定的职责，制定2018年部门目标任务。

2.预算管理

（1）测算依据。我委按照《四川省财政厅关于编制省级部门2017-2019年三年滚动财政规划和2018年部门预算的通知》（川财预〔2017〕74号）要求，结合2018年委系统重点工作安排和2017年度各项目实际执行情况，对项目支出分通用项目和专用项目编制了绩效目标。严格规范公用经费和项目支出，通用项目与专用项目的支出边界和支出范围，严格执行会议费、培训费、差旅费、接待费的相关规定和标准，加强一般性支出控制力度，严格三公经费管理，严禁超标准和范围支出。

（2）目标管理。我委在规定时间内编制了绩效目标并报送财政厅。在总结2018年绩效目标编制工作的基础上，将2019年绩效目标进一步细化量化，提高编制质量；在规定时限内批复下属单位绩效目标；按照“公开及时，内容准确，形式规范”基本要求进行了绩效目标公开。

（二）专项预算管理。

    1、资金到位比较及时。从各地自查情况看，各地严格按照省下达的项目计划和经费预算，如期下达到位，到位率达100%。没有市州反映有擅自调整项目和资金预算的行为。

2、项目推进比较稳妥。各地普遍采取分解目标任务、倒排工期、驻点推进等措施，科学确定项目建设时间、任务节点，及时解决项目建设过程中出现的各种问题，扎实推进项目建设进程。

3、项目监管比较规范。各地普遍建立了项目监管责任机制，切实把住资金支付关口，有效防范了资金使用风险。

4、项目绩效比较明显。民族事业发展专项资金项目主要围绕解决民族地区、散杂居少数民族地区群众生产生活急需来安排，资金重点投向路桥安全、人畜饮水、产业增收、乡村旅游设施建设、危旧房改造、少数民族传统文化挖掘和开展传统文化活动、禁毒防艾、基层民族团结进步创建、城市民族工作等方面。项目实施后，经济效益和社会效益明显，深受各族群众的肯定和认同。 

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

对比2019年省级部门整体支出绩效评价指标体系表（川财绩[2019]4号文各项目及提供的相关资料中得出评价结论为:

项目设立时经过事前绩效评估和可行性论证，按照《四川省民族事业发展专项资金》申报实施，项目规划符合省委、省政府最大决策部署，年度绩效目标与规划基本一致；项目分配方法科学、规范、及时；专项资金拨付到具体项目的进度达到100%；项目实际完成任务量和效果达到规划预期。

（二）存在问题。

项目投入范围过大，涉及面过广，不能较大地发挥资金的效能;部分项目实施进度滞后，报账程序不够规范，部分项目申报资料存在不齐、不细的情况；个别项目管理部门对项目的督促、检查不够，也未及时对项目实施情况进行督导、总结。

（三）改进建议。

一是进一步优化资金投向；二是进一步强化绩效管理；三是进一步加强过程监管；四是进一步规范资金支付； 五是进一步加强后续管理。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本表无数据）

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（本表无数据）

十三、国有资本经营预算支出决算表（本表无数据）

 四川省民族宗教事务委员会2018决算报表公开